铜陵市第三人民医院2022年单位预算

发布时间：2022-03-18　　　　发布作者：

　　铜陵市第三人民医院2022年单位预算

　　2022年3月

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　1.主要职责

　　2.单位预算构成

　　3.2022年度主要工作任务

　　第二部分 2022年单位预算表

　　1.铜陵市第三人民医院2022年收支总表

　　2.铜陵市第三人民医院2022年收入总表

　　3.铜陵市第三人民医院2022年支出总表

　　4.铜陵市第三人民医院2022年财政拨款收支总表

　　5.铜陵市第三人民医院2022年一般公共预算支出表

　　6.铜陵市第三人民医院2022年一般公共预算基本支出表

　　7.铜陵市第三人民医院2022年政府性基金预算支出表

　　8.铜陵市第三人民医院2022年国有资本经营预算支出表

　　9.铜陵市第三人民医院2022年项目支出表

　　10.铜陵市第三人民医院2022年政府采购支出表

　　11.铜陵市第三人民医院2022年政府购买服务支出表

　　第三部分 2022年单位预算情况说明

　　1.关于2022年收支总表的说明

　　2.关于2022年收入总表的说明

　　3.关于2022年支出总表的说明

　　4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

　　5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

　　6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

　　8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　9.关于2022年项目支出表的说明

　　10.关于2022年政府采购支出表的说明

　　11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

　　12.其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职责

　　铜陵市第三人民医院是一所集精神疾病临床、教学、科研、防治、康复为一体的二级精神病专科医院，主要职责是担负铜陵市及周边地区的精神疾病防治、康复和心理卫生指导任务；辖区的儿保、计免、社区卫生服务；精神病司法鉴定等各项工作任务。

　　一、大力拓展特色服务功能，满足不同病人就诊需求。

　　二、明确重点发展方向，加强心理专科建设。

　　三、普及心理卫生知识，增强心理卫生服务功能。

　　四、强化科技兴院理念，医教研和人才培养齐头并进。

　　五、切实履行公益职能，认真完成疾病预防控制等公共卫生服务。

　　六、加强内涵建设，提升护理和医疗水平。

　　七、弘扬人文精神，努力救助和关爱病人。

　　八、创造条件提供人性化服务。

　　九、依托中央转移支付项目（686），努力帮助贫困精神病人。

　　十、认真落实各项便民措施，做好流浪精神病人救治。

　　十一、做好重性精神疾病管理治疗项目，健全精神疾病防治网络。

　　十二、不断规范司法鉴定工作，提供有力司法救助。

　　二、单位预算构成

　　铜陵市第三人民医院2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

　　三、2022年度主要工作任务

　　（一）以党建为核心，抓好全面从严治党。

　　（二）强化作风建设，激发担当作为意识。

　　（三）完善内控体系，促进管理能力提升。

　　（四）以改革为抓手，统筹医院经营管理。

　　（玉）狠抓学科建设，实现内涵式发展。

　　（六）重视人才建设，提升核心竞争力。

　　（七）以项目建设为契机，倾心优化就医环境。

　　（八）加快信息化建设，助推管理效能提升。

　　第二部分 2022年单位预算表

　　单位公开表1

　　铜陵市第三人民医院2022年收支总表

　　单位：万元

　　单位公开表2

　　铜陵市第三人民医院2022年收入总表

　　单位：万元

　　单位公开表3

　　铜陵市第三人民医院2022年支出总表

　　单位：万元

　　单位公开表4

　　铜陵市第三人民医院2022年

　　财政拨款收支总表

　　单位：万元

　　单位公开表5

　　铜陵市第三人民医院2022年

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

　　单位公开表6

　　铜陵市第三人民医院2022年一般公共

　　预算基本支出表

　　单位：万元

　　单位公开表7

　　铜陵市第三人民医院2022年政府性

　　基金预算支出表

　　单位：万元

　　注：铜陵市第三人民医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

　　单位公开表8

　　铜陵市第三人民医院2022年国有资本

　　经营预算支出表

　　单位：万元

　　注：铜陵市第三人民医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

　　单位公开表9

　　铜陵市第三人民医院2022年项目支出表

　　单位：万元

　　单位公开表10

　　铜陵市第三人民医院2022年政府

　　采购支出表

　　单位：万元

　　单位公开表11

　　铜陵市第三人民医院2022年政府购买服务支出表

　　单位：万元

　　注：铜陵市第三人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

　　第三部分 2022年单位预算情况说明

　　一、关于2022年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，铜陵市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市第三人民医院2022年收支总预算10617.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入811.23万元、单位资金收入9806万元，支出包括：社会保障和就业支出385.44万元、卫生健康支出9911.96万元、住房保障支出319.83万元。

　　二、关于2022年收入总表的说明

　　铜陵市第三人民医院2022年收入预算10617.23万元，其中，本年收入10617.23万元，上年结转结余0万元。

　　（一）本年收入10617.23万元，主要包括：一般公共

　　预算拨款收入811.23万元，占7.64%，比2021年预算减少9.59万元，下降1.17%，下降原因主要是人员经费中工资福利拨款减少；单位资金收入9806万元，占92.36%，比2021年预算增加556万元，增长6.01%，增长原因主要是事业收入增加。

　　（二）上年结转结余0万元。

　　三、关于2022年支出总表的说明

　　铜陵市第三人民医院2022年支出预算10617.23万元，比2021年预算增加546.41万元，增长5.43%，增长原因主要是人员经费中工资福利增长。其中，基本支出8024.48万元，占75.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2592.75万元，占24.42%，主要用于医院药品成本、物业管理费、专用设备购置。事业单位经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

　　四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

　　铜陵市第三人民医院2022年财政拨款收支预算811.23万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出189.19万元，占23.32%；卫生健康支出545.85万元，占67.29%；住房保障支出76.19万元，占9.39%。

　　五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算支出规模变化情况。

　　铜陵市第三人民医院2022年一般公共预算支出811.23万元，比2021年预算减少9.59万元，下降1.17%，主要原因是人员经费中工资福利拨款减少。

　　（二）一般公共预算支出结构情况。

　　社会保障和就业支出189.19万元，占23.32%；卫生健康支出545.85万元，占67.29%；住房保障支出76.19万元，占9.39%。

　　（三）一般公共预算支出具体使用情况。

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.23万元，比2021年预算增加0.23万元，增长100%，增长原因主要是退休人员较上年增加，经费相应增长。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算19.65万元，比2021年预算增加2.74万元，增长16.2%，增长原因主要是退休人员较上年增加，经费相应增长。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算169.32万元，比2021年预算减少4.37万元，下降2.52%，下降原因主要是自然减员。

　　4.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2022年预算477.06万元，比2021年预算减少4.45万元，下降0.92%，下降原因主要是自然减员。

　　5.卫生健康支出（类）公立医院（款）事业单位医疗（项）2022年预算68.78万元，比2021年预算减少1.78万元，下降2.52%，下降原因主要是自然减员。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算50.79万元，比2021年预算减少1.31万元，下降2.51%，下降原因主要是自然减员。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算25.40万元，比2021年预算减少0.65万元，下降2.5%，下降原因主要是自然减员。

　　六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　铜陵市第三人民医院2022年一般公共预算基本支出801.23万元，其中，人员经费786.29万元，公用经费14.94万元。

　　（一）人员经费786.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

　　（二）公用经费14.94万元，主要包括：福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

　　铜陵市第三人民医院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　铜陵市第三人民医院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、关于2022年项目支出表的说明

　　铜陵市第三人民医院2022年预算共安排项目支出2592.75万元，比2021年预算增加425.82万元，增长19.65%，增长原因主要是物业管理费和专用设备购置费增加。主要包括：本年财政拨款安排  10万元（其中，一般公共预算拨款安排 10万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排  0万元、财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排2582.75万元。

　　十、关于2022年政府采购支出表的说明

　　铜陵市第三人民医院2022年预算安排政府采购支出180万元，比2021年预算增加180万元，增长100%，增长原因主要是增加了临床检验设备和医用超声波仪器及设备的购置。其中，一般公共预算安排0万元；政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排180万元，占100%。

　　十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

　　铜陵市第三人民医院2022年没有安排政府购买服务支出。

　　十二、其他重要事项情况说明

　　（一）项目及绩效目标情况。

　　1.“物业管理费”项目。

　　（1）项目概述：院内公共设施设备的日常管理、公共环境卫生保洁、公共秩序维护以及各个病区病人日常生活的照料。

　　（2）立项依据：执行铜陵市第三人民医院物业服务合同。

　　（3）实施主体：铜陵市第三人民医院。

　　（4）起止时间：2022年1月1日至12月31日

　　（5）项目内容：三院的公共设施、公共环境、公共秩序及病人日常生活的维护及管理。

　　（6）年度预算安排：单位资金456万元。

　　（7）绩效目标。

　　项目支出绩效目标表

　　（2022年度）

　　2.“药品成本”项目。

　　（1）项目概述：用于购置药品等，维持医院正常运转。

　　（2）立项依据：医院及各个药品公司之间签订的药品购销合同。

　　（3）实施主体：铜陵市第三人民医院。

　　（4）起止时间：2022年1月1日至12月31日

　　（5）项目内容：用于医院日常运转支出，购买药品等。

　　（6）年度预算安排：单位资金1946.75万元。

　　（7）绩效目标。

　　项目支出绩效目标表

　　（2022年度）

　　3.“专用设备购置”项目。

　　（1）项目概述：医疗设备购置主要用于医疗机构开展医疗活动，为提高服务质量，对医院原设备老化、设备更新、设备紧缺登问题，进行采购工作，对医院设备采购规范化管理,合理分配医院设备资源,提高医院的经济效益和社会效益,保障医院设备采购质量,避免因设备质量问题影响临床诊治。

　　（2）立项依据：现有设备陈旧老化，不能满足临床诊断需求。

　　（3）实施主体：铜陵市第三人民医院。

　　（4）起止时间：2022年内。

　　（5）项目内容：购置高档数字化彩色多普勒超声诊断仪一台，全自动生化分析仪一台。

　　（6）年度预算安排：单位资金180万元。

　　（7）绩效目标。

　　项目支出绩效目标表

　　（2022年度）

　　（二）机关运行经费。

　　铜陵市第三人民医院2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2021年持平，持平原因是铜陵市第三人民医院是差额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）政府采购情况。

　　铜陵市第三人民医院2022年政府采购预算180万元。其中：政府采购货物预算180万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，铜陵市第三人民医院共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。

　　2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

　　（五）绩效目标设置情况。

　　2022年，铜陵市第三人民医院3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排2582.75万元。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

　　七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

　　十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。