铜陵市第三人民医院2023年单位预算

发布时间：2023-02-22　　　　发布作者：

　　铜陵市第三人民医院2023年单位预算

　　2023年2月

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　1.主要职责

　　2.单位预算构成

　　3.2023年度主要工作任务

　　第二部分 2023年单位预算表

　　1.铜陵市第三人民医院2023年收支总表

　　2.铜陵市第三人民医院2023年收入总表

　　3.铜陵市第三人民医院2023年支出总表

　　4.铜陵市第三人民医院2023年财政拨款收支总表

　　5.铜陵市第三人民医院2023年一般公共预算支出表

　　6.铜陵市第三人民医院2023年一般公共预算基本支出表

　　7.铜陵市第三人民医院2023年政府性基金预算支出表

　　8.铜陵市第三人民医院2023年国有资本经营预算支出表

　　9.铜陵市第三人民医院2023年项目支出表

　　10.铜陵市第三人民医院2023年政府采购支出表

　　11.铜陵市第三人民医院2023年政府购买服务支出表

　　第三部分 2023年单位预算情况说明

　　1.关于2023年收支总表的说明

　　2.关于2023年收入总表的说明

　　3.关于2023年支出总表的说明

　　4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

　　5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

　　6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

　　7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

　　8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

　　9.关于2023年项目支出表的说明

　　10.关于2023年政府采购支出表的说明

　　11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

　　12.其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职责

　　铜陵市第三人民医院成立于1981年，是一所集精神心理疾病临床、教学、科研、防治、康复为一体的公立非营利性二级精神疾病专科医院，是铜陵市精神卫生中心和心理卫生中心，担负着铜陵市及周遍地区300多万人口的精神疾病防治、康复和心理卫生指导任务；辖区的儿保、计免、社区卫生服务；精神病司法鉴定等各项工作任务。

　　一、大力拓展特色服务功能，满足不同病人就诊需求。

　　二、明确重点发展方向，加强心理专科建设。

　　三、普及心理卫生知识，增强心理卫生服务功能。

　　四、强化科技兴院理念，医教研和人才培养齐头并进。

　　五、切实履行公益职能，认真完成疾病预防控制等公共卫生服务。

　　六、加强内涵建设，提升护理和医疗水平。

　　七、弘扬人文精神，努力救助和关爱病人。

　　八、创造条件提供人性化服务。

　　九、依托中央转移支付项目（686），努力帮助贫困精神病人。

　　十、认真落实各项便民措施，做好流浪精神病人救治。

　　十一、做好重性精神疾病管理治疗项目，健全精神疾病防治网络。

　　十二、不断规范司法鉴定工作，提供有力司法救助。

　　二、单位预算构成

　　铜陵市第三人民医院2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

　　三、2023年度主要工作任务

　　（一）坚持党建引领，助推医院发展。

　　（二）以创建等级医院为抓手，提升医疗服务水平。

　　（三）推进信息化建设，为医院发展保驾护航。

　　（四）对标三级医院标准，深化药剂规范化管理。

　　（玉）紧扣“十四五”发展规划，创建三级医院。

　　（六）强化重点学科建设，满足社会就医需求。

　　（七）推进市精神卫生防治中心和市心理卫生中心建设。

　　（八）硬件先行、软件发力，全面提高治疗环境。

　　第二部分 2023年单位预算表

　　单位公开表1

　　铜陵市第三人民医院2023年收支总表

　　单位：万元

　　单位公开表2

　　铜陵市第三人民医院2023年收入总表

　　单位：万元

　　单位公开表3

　　铜陵市第三人民医院2023年支出总表

　　单位：万元

　　单位公开表4

　　铜陵市第三人民医院2023年财政拨款收支总表

　　单位：万元

　　单位公开表5

　　铜陵市第三人民医院2023年一般公共预算支出表

　　单位：万元

　　单位公开表6

　　铜陵市第三人民医院2023年一般公共预算

　　基本支出表

　　单位：万元

　　单位公开表7

　　铜陵市第三人民医院2023年政府性

　　基金预算支出表

　　单位：万元

　　注：铜陵市第三人民医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

　　单位公开表8

　　铜陵市第三人民医院2023年国有资本

　　经营预算支出表

　　单位：万元

　　注：铜陵市第三人民医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

　　单位公开表9

　　铜陵市第三人民医院2023年项目支出表

　　单位：万元

　　单位公开表10

　　铜陵市第三人民医院2023年政府采购支出表

　　单位：万元

　　单位公开表11

　　铜陵市第三人民医院2023年政府购买服务支出表

　　单位：万元

　　注：铜陵市第三人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

　　第三部分 2023年单位预算情况说明

　　一、关于2023年收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，铜陵市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市第三人民医院2023年收支总预算11221.14万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　二、关于2023年收入总表的说明

　　铜陵市第三人民医院2023年收入预算11221.14万元，其中，本年收入11221.14万元，上年结转结余0万元。

　　本年收入11221.14万元，主要包括：一般公共

　　预算拨款收入1063.14万元，占9.47%，比2022年预算增加251.91万元，增长31.05%，增长原因主要是对个人和家庭的补助中离退休费拨款增加；单位资金收入10158.00万元，占90.53%，比2022年预算增加352万元，增长3.59%，增长原因主要是事业收入增加。

　　三、关于2023年支出总表的说明

　　铜陵市第三人民医院2023年支出预算11221.14万元，比2022年预算增加603.91万元，增长5.69%，增长原因主要是人员经费中离退休费拨款增长、单位运营支出增长。其中，基本支出8387.44万元，占74.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2833.70万元，占25.25%，主要用于医院药品成本、物业管理费、专用设备购置。事业单位经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

　　四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

　　铜陵市第三人民医院2023年财政拨款收支预算1063.14万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出386.06万元，占36.31%；卫生健康支出581.92万元，占54.74%；住房保障支出95.16万元，占8.95%。

　　五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算支出规模变化情况。

　　铜陵市第三人民医院2023年一般公共预算支出1063.14万元，比2022年预算增加251.91万元，增长31.05%，增长原因主要是对个人和家庭的补助中离退休费拨款增加。

　　（二）一般公共预算支出结构情况。

　　社会保障和就业支出386.06万元，占36.31%；卫生健康支出581.92万元，占54.74%；住房保障支出95.16万元，占8.95%。

　　（三）一般公共预算支出具体使用情况。

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算202.38万元，比2022年预算增加182.73万元，增长929.92%，增长原因主要是离退休费拨款增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算183.68万元，比2022年预算增加14.36万元，增长8.48%，增长原因主要是人员增加。

　　3.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2023年预算507.3万元，比2022年预算增加30.24万元，增长6.34%，增长原因主要是人员增加。

　　4.卫生健康支出（类）公立医院（款）事业单位医疗（项）2023年预算74.62万元，比2022年预算增加5.84万元，增长8.49%，增长原因主要是人员增加。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算64.71万元，比2022年预算增加13.92万元，增长27.41%，增长原因主要是人员增加。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算30.45万元，比2022年预算增加5.05万元，增长19.88%，增长原因主要是人员增加。

　　六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

　　铜陵市第三人民医院2023年一般公共预算基本支出1053.14万元，其中，人员经费1039.09万元，公用经费14.05万元。

　　（一）人员经费1039.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费14.05万元，主要包括：福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

　　铜陵市第三人民医院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

　　铜陵市第三人民医院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、关于2023年项目支出表的说明

　　铜陵市第三人民医院2023年预算共安排项目支出2833.70万元，比2022年预算增加240.95万元，增长9.29%，增长原因主要是物业管理费、食堂餐饮服务和通用设备购置费增加。主要包括：本年财政拨款安排  10万元（其中，一般公共预算拨款安排 10万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排  0万元、财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排2823.70万元。

　　十、关于2023年政府采购支出表的说明

　　铜陵市第三人民医院2023年预算安排政府采购支出2823.70万元，比2022年预算增加2643.70万元，增长1468.72%，增长原因主要是增加了物业管理费、食堂餐饮服务和通用设备购置等支出。其中，一般公共预算安排0万元；政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排2823.70万元，占100%。

　　十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

　　铜陵市第三人民医院2023年没有安排政府购买服务支出。

　　十二、其他重要事项情况说明

　　（一）项目及绩效目标情况。

　　1.“物业管理（陪护管理服务）”项目。

　　（1）项目概述：住院病人的陪护管理；公共区域的卫生保洁；康复广场和院区道路、停车场、晾晒区、绿化带等区域的卫生保洁；生活垃圾的清运和餐厨垃圾点的清理保洁等。

　　（2）立项依据：执行铜陵市第三人民医院陪护管理服务合同。

　　（3）实施主体：铜陵市第三人民医院。

　　（4）起止时间：2023年1月1日至12月31日

　　（5）项目内容：住院病人的陪护管理；公共区域的卫生保洁；康复广场和院区道路、停车场、晾晒区、绿化带等区域的卫生保洁；生活垃圾的清运和餐厨垃圾点的清理保洁。

　　（6）年度预算安排：单位资金550万元。

　　（7）绩效目标

　　2.“食堂餐饮服务（食堂运营）”项目。

　　（1）项目概述：住院病人一日三餐饮食供应；医护、办公人员的餐饮供应；

　　（2）立项依据：执行铜陵市第三人民医院食堂运营合同。

　　（3）实施主体：铜陵市第三人民医院。

　　（4）起止时间：2023年1月1日至12月31日

　　（5）项目内容：住院病人一日三餐饮食供应；医护、办公人员的餐饮供应；食堂运营期间所需的设备更新；食堂运营期间人员、水电、天然气使用和零星维修产生的费用；食堂运营期间餐厨设施的添置、维护及保修费用。

　　（6）年度预算安排：单位资金600万元。

　　（7）绩效目标

　　3.“空调机”项目。

　　（1）项目概述：根据院内各科室需求更换报废和不能正常使用的空调。

　　（2）立项依据：执行空调机公开采购招标文件和徽采云采购程序。

　　（3）实施主体：铜陵市第三人民医院。

　　（4）起止时间：2023年1月1日至12月31日

　　（5）项目内容：根据各科室需求更换报废和不能正常使用的空调。

　　（6）年度预算安排：单位资金17.5万元。

　　（7）绩效目标

　　4.“药品成本”项目。

　　（1）项目概述：用于购置药品等，维持医院正常运转。（2）立项依据： 医院及各个药品公司之间签订的药品购销合同。

　　（3）实施主体：铜陵市第三人民医院。

　　（4）起止时间：2023年1月1日至12月31日

　　（5）项目内容：用于医院日常运转支出，购买药品等。

　　（6）年度预算安排：单位资金1510万元。

　　（7）绩效目标

　　项目支出绩效目标表

　　（2023年度）

　　5.“全自动配药机”项目。

　　（1）项目概述：实现药房自动化，减少配药污染，提高配药准确性。

　　（2）立项依据：申请报告、可行性报告、党委会记录。

　　（3）实施主体： 铜陵市第三人民医院

　　（4）起止时间：2023年2月至2023年4月

　　（5）项目内容：购买全自动配药机

　　（6）年度预算安排：130万元

　　（7）绩效目标

　　项目支出绩效目标表

　　6.“办公信息化设备购置”项目。

　　（1）项目概述：院内整个年度办公设备的采买和维护费用

　　（2）立项依据：医院年度采购计划

　　（3）实施主体：铜陵市第三人民医院。

　　（4）起止时间：2023年1月1日至12月31日

　　（5）项目内容：涵盖信息化设备譬如打印机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。

　　（6）年度预算安排：单位资金16.2万元。

　　（7）绩效目标

　　（二）机关运行经费。

　　铜陵市第三人民医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

　　（三）政府采购情况。

　　铜陵市第三人民医院2023年政府采购预算2823.70万元。其中：政府采购货物预算1673.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1150.00万元。

　　（四）国有资产占有使用情况。

　　截至2022年12月31日，铜陵市第三人民医院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。

　　2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（套），购置费130万元。

　　（五）绩效目标设置情况。

　　2023年，铜陵市第三人民医院6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排2823.70万元。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

　　六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

　　七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

　　十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。